六安市国土资源局(不动产登记局)2018年财政预算
浏览次数:1797  作者: 财务科  信息来源: 财政局  发布时间:2018-01-29 09:26

部门基本概况

 

一、六安市国土资源局(不动产登记局)主要职责

根据中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅《关于印发〈六安市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(厅〔2014〕40号),设立市国土资源局,为市政府工作部门。

六安市国土资源局(不动产登记局)主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规,参与国家宏观经济调控;研究提出土地资源供需总量平衡的政策建议;拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定,拟订管理保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施;依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行,制定有关实施细则,并监督实施。

(二)组织编制和实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划计划;指导审核县区、乡镇土地利用总体规划;组织编制和实施矿产资源总体规划、地质勘查、地质灾害防治、矿山地质环境治理与保护及地质遗迹保护规划、计划;组织编制全市测绘事业发展规划,负责制定和实施本市基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的规划、计划;参与审核报省政府、市政府审批的涉及土地、矿产的相关规划。

(三)监督检查县区国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;依照法律、法规、规章负责有关行政复议和行政应诉;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益;承办并组织调处重大权属纠纷;查处重大违法案件。

(四)贯彻执行耕地保护政策;实施农地用途管制;监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作,确保规划确定的全市耕地保有量和基本农田面积不减少。

(五)统一管理城乡地政、地籍工作;承担各类土地登记资料整理、共享和汇交管理工作;管理并组织全市土地资源现状调查、动态监测、地籍权属调查、变更调查及土地统计;指导监督地籍管理技术规范、标准的执行,并制定有关细则;组织实施和指导地籍信息系统建设;负责并指导土地确权、土地定级和土地登记、发证工作。

(六)负责全市土地征收、农用地转用工作;承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批和征地信息公开工作;参与重点建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。负责全市土地市场和土地资产管理;拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;拟订并依法组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法;负责报市政府审批改制企业的国有土地资产的处置;指导乡镇、村用地管理实施工作;会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度;负责土地收益的征收管理工作。

(八)依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查;负责探矿权、采矿权评估活动的监督管理;依法监督管理矿产资源开发、利用和保护,按规定会同有关部门管理矿产资源补偿费和采矿权使用费的收取及使用。

(九)负责全市矿产资源储量管理;组织进行矿产资源供需形势分析和发展战略研究;依法管理并实施审批权限内的矿产资源预申请工作;组织全市矿产资源的调查评价;负责小矿地质储量审批及认定工作。

(十)监督管理协调全市地质灾害防治和保护地质遗迹;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价;监督管理全市矿山地质环境治理与保护;监测、监督防止地下水的过量开采引起的地面沉降。

(十一)组织并管理全市基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其它重大测绘项目,指导监督测绘成果质量管理和测绘成果资料汇交;审核重要地理信息数据;监管测绘单位资质;指导保护测量标志;管理地图编制工作,管理并审核地名在地图上的表示;根据授权管理测绘行业的计量工作和标准化工作。

(十二)编制部门综合预算并贯彻执行;拟订有关财务、固定资产管理办法;依法承担国土资源专项收入征管的相关工作;承担有关专项资金、基金的管理和部门预决算工作;负责机关财务、国有资产管理,指导局直属事业单位财务、国有资产管理。

(十三)负责对县区国土资源局领导班子及科级干部管理的有关工作。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

 

二、六安市国土资源局(不动产登记局)2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是:

(一)全力服务经济发展。加快执行年度新增建设用地计划,积极争取省级预留指标,切实抓好城乡建设用地增减挂钩及工矿废弃地复垦利用试点,力争全年报批各类建设用地不少于3万亩。用足用活用好省专项安排国家和省级扶贫开发重点县600亩、200亩建设用地指标,全力支持扶贫攻坚。有序经营土地市场,结合楼市去库存任务,合理安排住宅用地供应,促进房地产市场平稳健康发展。

(二)坚守耕地保护红线。进一步完善并强化耕地保护考核机制。年度补充耕地不少于1.5万亩,建成高标准农田不少于30万亩,落实永久基本农田特殊保护措施。

(三)大力推进节约集约。严格执行《六安市人民政府关于进一步强化土地节约集约利用工作的意见》(六政〔2014〕66号),持续开展闲置土地清理工作,盘活各类闲置和低效利用土地。积极创建绿色矿业示范区,全市矿产资源节约集约利用水平不低于90%。

(四)强化国土执法监察。全力抓好土地例行督察和2017年度卫片执法检查,力争我市不被省政府约谈、问责。抓好以执法巡查为重点的日常执法预防工作,进一步落实好共同责任与重点乡镇监管制度。抓好执法队伍建设,提升执法能力和水平。

(五)切实维护民生利益。加强地质灾害隐患源头防控,健全完善网格化管理体系,建成市级地质灾害应急指挥中心,实现年度地质灾害防治人员“零伤亡”目标。抓好征地补偿和征迁政策的宣传和落实,加强征地信息公开,保障群众知情权。

(六)深入推进改革创新。加快不动产登记信息化建设,全面完成市、县不动产登记数据整合汇交,完善不动产登记信息平台和窗口建设。积极支持金寨县在宅基地改革成果的基础上,深入推进土地征收和集体经营性建设用地入市两项改革,及时总结经验做法,完善制度政策,形成可复制、能推广、利修法的有益经验。

    三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:全面贯彻落实党的十九大会议精神,在市委、市政府、省国土资源厅的坚强领导下,紧紧围绕国土资源管理三大职能,即土地、矿产、测绘,加大建设用地指标争取力度、加大耕地保护力度、加大矿产资源有序合理开采和保护、加大经营性用地出让力度、加大对违法用地的查处力度。积极适应经济发展新常态,促进经济平稳增长,推动经济发展方式转变,为我市“十三五”发展建设,为全面建成小康社会提供保障。同时认真落实中央“八项规定”,省、市及局出台十条关于厉行节约的规定,加强“三公”经费管理,按规定实行预、决算公开。

 

    四、部门机构设置和人员情况

2018年部门预算由局本级和6个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位

性质

编制数

2018年人员实有数

2017年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合  计

 

160

252

163

0

71

247

163

0

66

5

0

0

5

局本级

全额拨款行政

30

50

29

0

21

46

26

0

20

4

3

0

1

六安市不动产登记中心

自收自支事业

90

145

97

0

37

144

98

0

35

1

-1

0

2

六安市土地储备中心

自收自支事业

12

12

11

0

1

12

12

0

0 

0

-1

0

1

六安市征地拆迁事务处

自收自支事业

12

21

12

0

2

21

13

0

1

0

-1

0

1

安徽大别山(六安)国家地质公园管委会办公室

全额拨款事业

4

3

3

0

0 

3

3

0

0 

0

0

0

0

六安市国土资源局金安城区国土资源管理所

自收自支事业

6

10

5

0

5

10

5

0

5

0

0

0

0

六安市国土资源局裕安城区国土资源管理所

自收自支事业

6

11

6

0

5

11

6

0

5

0

0

0

0

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策,六安市国土资源局(不动产登记局)本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年    

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

局本级

全额拨款行政

行政三档

8000

六安市不动产登记中心

自收自支事业

事业二档

6000

六安市土地储备中心

自收自支事业

事业二档

6000

六安市征地拆迁事务处

自收自支事业

事业二档

6000

安徽大别山(六安)国家地质公园管委会办公室

全额拨款事业

事业二档

6000

六安市国土资源局金安城区国土资源管理所

自收自支事业

事业二档

6000

六安市国土资源局裕安城区国土资源管理所

自收自支事业

事业二档

6000

 

 

2018年部门预算安排情况

 

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,六安市国土资源局(不动产登记局)所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市国土资源局(不动产登记局)2018年收支总预算88660.63万元,较上年增加1191.68万元,增长1.4%,主要原因是政府性债务收入增加。收入来源为:财政拨款收入、政府性基金、政府性债务收入;支出包括:社会保障和就业支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出。

 

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入644520万元,部门可支配收入88660.63万元,具体情况如下表:
1、2018年部门组织收入计划情况表

 单位:万元

部门组织收入项目名称

2018年预期数

2017年预期数

增减数

增减幅度(%)

增减原因分析

合计

644520

347990.48

296529.52

85.2

政府性基金收入增高

专项收入

19500

10515

8985

85.4

从土地出让金计提收益增加

行政事业性收费收入

1000

1000

0

0

 

罚没收入

0

0

0

0

 

国有资源(资产)有偿使用收入

20

25.48

-5.48

-21.5

探矿权、采矿权使用费部分改为县级征收

捐赠收入

0

0

0

0

 

政府住房基金收入

0

0

0

0

 

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

450

-450

-100

整合后事业单位均为公益一类

政府性基金收入

624000

336000

288000

85.7

土地出让价款收入增高

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

 

组织收入项目说明如下:

(1)专项收入主要包括:按照政策规定从土地出让金计提收入19500万元,其中:教育资金13000万元,农田水利建设资金6500万元。

(2)行政事业性收费收入主要包括:不动产登记费收入1000万元。

(3)罚没收入0万元。

(4)国有资源(资产)有偿使用收入主要包括:事业单位国有资产出租、出借收入20万元。

(5)捐赠收入0万元。

(6)政府住房基金收入0万元。

(7)纳入预算管理的其他非税收入0万元。

(8)纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

(9)政府性基金收入主要包括:国有土地收益基金收入26000万元,农业土地开发资金收入2000万元,国有土地使用权出让收入596000万元。

(10)国有资本经营预算收入0万元。

 

 

 

 

 

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

88660.63

87468.95

1191.68

63.9

政府性债务收入增高

财政预算内拨款收入

894.32

468.59

425.73

90.9

人员工资增加

财政预算内拨补办案补助收入

0

0

0

0

 

纳入预算内管理的非税收入

1095.35

946.27

149.08

15.8

不动产登记收费增加

非税收入专户核拨收入

0

25.48

-25.48

-100

事业单位整合

纳入特设户管理的其他非税收入

0

429.71

-429.71

-100

事业单位整合

政府性基金收入

71670.96

84910.9

-13239.94

-15.6

政府性基金收入减少

政府债券收入

15000

0

15000

100

债务还本增加

转移性收入

0

0

0

0

 

上年结转结余

0

688

-688

100

财政结转资金减少

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额88660.63万元,同上年相比增加1191.68万元。其中:财政拨款(补助)安排1989.67万元,同上年相比增加574.81万元。具体情况如下表:

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金

安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

88660.63

1989.67

894.32

0

1095.35

0

71670.96

0

人员支出

1625.42

1297

308.6

0

988.4

0

328.42

0

 工资福利支出

1623.4

1295.1

308.54

0

986.56

0

328.3

0

 对个人和家庭的补助

2.02

1.9

0.06

0

1.84

0

0.12

0

定额公用支出

237.65

189.11

82.16

0

106.95

0

48.54

0

其中:综合定额

105.9

84.3

24.8

0

59.5

0

21.6

0

项目支出

86797.56

503.56

503.56

0

0

0

86294

0

2、2018年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2018年财政拨款(补助)安排

2017年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

增数

增长(%)

合计

1989.67

894.32

0

1095.35

1414.86

468.59

0

946.27

574.81

40.6

人员支出

1297

308.6

0

988.4

1286.55

396.63

0

889.92

10.45

0.8

 工资福利支出

1295.1

308.54

0

986.56

978.92

267.83

0

711.09

316.18

32.3

 对个人和家庭的补助

1.9

0.06

0

1.84

307.63

128.8

0

178.83

-305.73

-99.4

定额公用支出

189.11

82.16

0

106.95

128.31

71.96

0

56.35

60.8

47.4

 其中:综合定额

84.3

24.8

0

59.5

57.22

23.2

0

34.02

27.08

47.3

项目支出

503.56

503.56

0

0

0

0

0

0

503.56

100

 

3、各项支出增减原因分析:

2018年财政拨款(补助)安排共增加574.81万元,其中:

(1)人员支出增加10.45万元,原因是:2019年度国家提高工资标准增加。

(2)定额公用支出增加60.8万元,原因是:商品服务支出适量增加。

(3)项目支出增加503.56万元,原因是:运转维护类项目增加。

 

 

 

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2018年预算数

2017年预算数

增数

增幅度(%)

小计

财政拨款

(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款

(补助)安排

其他资金安排

合计

88660.63

88660.63

0

87468.95

87468.95

0

1191.68

1.4

城乡社区支出

70641.76

70641.76

0

84910.9

84910.9

0

-14269.14

-16.8

国土海洋气象支出

1674.97

1674.97

0

2193.62

2193.62

0

-518.65

-23.6

社会保障和就业支出

211.3

211.3

0

250.7

250.7

0

-39.4

-15.7

住房保障支出

97.6

97.6

0

113.73

113.73

0

-16.13

-14.2

债务还本支出

15000

15000

0

0

0

0

15000

100

债务付息支出

1035

1035

0

0

0

0

1035

100

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出11项,资金总额86797.56万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款(补助)安排503.56万元,政府性基金安排71294万元,政府债务安排15000万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市国土资源局(不动产登记局)本级2018年项目支出安排情况说明

1、地灾中心运行维护项目340万元,其中:政府性基金安排340万元。

项目立项依据:招标编号:LACGZX- 六安市地质灾害防治指挥中心B楼;物业管理服务采购项目招标文件、投标文件、中标通知书, 六安市地质灾害防治指挥中心B楼物业管理服务合同。

项目内容:水费、电费240万元;市地质灾害防治中心物业管理费70万元;档案管理费30万元。

项目起止时间:2018年1月至2018年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:水费6万元,电费234万元,物业管理费70万元,维修费2万元,委托业务费24万元,办公设置购置4万元。

项目政府采购预算金额:98万元,其中台式计算机4万元,运行维护服务24万元,物业管理服务70万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、土地、矿产等管理项目600万元,其中:政府性基金安排600万元。

项目立项依据:安徽省国土资源厅不动产登记局关于印发《不动产登记发证准备工作基本要求》的函;2000国家大地坐标系是经国务院批准使用的新一代国家大地坐标系,推广使用新坐标系是各级测绘地理信息主管部门的共同责任。《土地管理法》规定“国家建立土地调查制度”,定期开展土地调查是国土部门的法定职责。按照10年一次的要求,国家将于今年底启动全国三次土地调查。《安徽省非煤矿山管理条例》、省厅《进一步完善采矿权登记管理有关问题的通知》《安徽省矿产督察员工作管理暂行办法》等;《矿山安全法实施条例》、安徽省人民政府办公厅关于加强安全生产监管执法的实施意见(皖政办〔2016〕7号)、市人民政府与市国土资源局签订的《安全生产目标管理责任书》等;《矿产资源法》、《矿产资源开采登记管理办法》、 《安徽省非煤矿山管理条例》、省厅《进一步完善采矿权登记管理有关问题的通知》《安徽省矿产督察员工作管理暂行办法》等;根据安徽省国土资源厅《关于印发2016年厅办培训班计划的通知》(皖国土资办【2016】23号)

项目内容:⑴2000国家大地坐标系转换;⑵六安市城镇地籍数库更新维护;⑶测绘管理工作经费;⑷第三次土地调查;⑸六安市国土资源监测和信用管理;⑹国土资源统计和形势分析;⑺六安市村级土地利用总体规划编制试点;⑻工矿废弃地复垦利用试点、增减挂钩试点、金寨农村土地制度改革试点;⑼矿山安全生产管理;⑽大别山(六安)国家地质公园建设和管理;⑾矿产资源储量管理;⑿矿产资源开发利用监督管理;⒀六安市地价动态监测;⒁全市国土资源系统干部教育培训;⒂文明创建及党员教育活动经费;⒃法规科执法资格考试业务经费;⒄2名窗口人员换装费。

项目起止时间:2018年1月至2018年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费74万元,邮电费3万元,差旅费35万元,维护费5万元,会议费55万元,培训费83万元,委托业务费240万元,办公设备购置5万元,专用设备购置80万元,信息网络及软件购置更新20万元。

项目政府采购预算金额:345万元,其中台式计算机5万元,计算机网络设备20万元,终端设备80万元,运行维护服务240万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3金土工程一张图、数字六安等建设经费项目500万元,其中:政府性基金安排500万元。

    项目立项依据:1、国土资厅发〔2012〕42号文件(国土资源部办公厅关于加快推进国土资源遥感监测“一张图”和综合监管平台建设与应用的通知)、皖国土资〔2015〕54号(“2015年安徽省国土资源信息化工作要点”)文件。2、2011年,在《六安市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出:建设“数字六安”;市政府与省国土资源厅签订的《数字六安地理空间框架建设推广工程协议书》约定市政府对该地理空间信息公共平台的管理、维护与更新提供应有的保障

    项目内容: “一张图”数据库和综合监管平台350万元,该项目为分年度实施项目;《数字六安》更新150万元。

项目起止时间:2018年1月至2018年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费15万元,差旅费2万元,培训费2万元,劳务费20万元,委托业务费100万元,办公设备购置5万元,专用设备购置150万元,信息网络及软件购置更新206万元。

项目政府采购预算金额:481万元。其中台式计算机5万元,信息安全设备150万元,运行维护服务326万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、土地收储支出项目68600万元,其中:政府性基金安排68600万元。

项目立项依据:根据《六安市中心城区土地储备管理办法》,市土地储备中心根据每年实际土地储备情况,制定年度土地储备(含资金)计划;《六安市人民政府办公室关于印发六安城区工业企业“退城进园”工作实施方案的通知》(六政办〔2014〕23号)。

项目内容:主要用于土地储备成本及报批费用、退城进园等支出。

项目起止时间:2018年1月至2018年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:土地补偿68600万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、对附属单位补助项目219万元,其中:政府性基金安排219万元。

    项目立项依据:根据市编办批复,我局事业单位均为自收自支,无收费来源,由市国土局从政府性基金土地出让金业务费中专项拨付。

项目内容:主要用于自收自支事业单位兑现人员工资、社会保障以及单位基本运转支出。

项目起止时间:2018年1月至2018年12月。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他支出219万元。

项目政府采购预算金额:为0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、不动产登记管理经费184万元,其中:财政预算内拨款(补助)安排184万元。

项目立项依据:国家、省、市关于整合不动产信息登记平台有关规定

项目内容:主要用于自收自支事业单位兑现人员工资、社会保障以及单位基本运转支出。

项目起止时间:2018年1月至2018年12月。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费54万元,水费2万元,电费16.64万元,邮电费10万元,物业管理费26.36万元,维修费15万元,培训费5万元,劳务费12万元,其他商品和服务支出23万元,办公设备购置20万元。

项目政府采购预算金额:为20万元,其中台式计算机9万元、便携式计算机2万元、计算机软件4.5万元、复印机4.5万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、不动产窗口人员补助项目23.76万元,其中:财政预算内拨款(补助)安排23.76万元。

项目立项依据:国家、省、市关于整合不动产信息登记平台有关规定

项目内容:主要用于自收自支事业单位对个人和家庭补助。

项目起止时间:2018年1月至2018年12月。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出246.5万元。

项目政府采购预算金额:为0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、全市地质灾害防治及地质环境保护项目290万元,其中:财政预算内拨款(补助)安排290万元。

项目立项依据:根据《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)、《安徽省地质灾害防治管理办法》(安徽省人民政府令第116号)、《安徽省突发地质灾害应急预案》(皖政办秘【2014】277号)、《六安市2017年地质灾害防治方案》(六政办秘【2017】43号)等,《安徽省“三线三边”矿山生态环境治理工作方案》(皖国土资【2014】52号、《六安市“三线三边一点一地”城乡环境综合整治方案》(六政办【2014】4号)等。《安徽省矿山地质环境恢复和综合治理工作方案》(皖国土资[2017]161号)

项目内容:汛前组织专业机构人员进行地质灾害调查,查明重点防治的地质灾害危险点;汛期组织专业机构人员进行专业巡查、专业监测;对突发性地质灾害进行应急调查及应急处置;开展地质灾害预防应急演练和业务培训;购置必要的地质灾害预防专用监测设备等。落实“三线三边一点一地”行动计划、建立全市地质灾害防治应急预警信息系统及地灾应急指挥平台建设。

项目起止时间:2018年1月至2018年12月。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:培训费20万元,委托业务费180万元,其他商品和服务支出70万元,专用设备购置20万元。

项目政府采购预算金额:为200万元。其中计算机网络设备20万元,信息系统集成实施服务180万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、土储贷款付息支出1035万元,其中:政府性基金安排1035万元。

项目立项依据:根据市委市政府安排。

项目内容:支付土储贷款利息。

项目起止时间:2018年1月至2018年12月。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:国内债务付息1035万元。

项目政府采购预算金额:为0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、土储贷款还本支出15000万元,其中:政府债务安排15000万元。

项目立项依据:根据市委市政府安排。

项目内容:支付土储贷款本金。

项目起止时间:2018年1月至2018年12月。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:土储贷款还本支出15000万元。

项目政府采购预算金额:为0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11、扶贫、挂职人员补助5.8万元,其中:财政预算内拨款(补助)安排5.8万元。

项目立项依据:根据市委市政府安排。

项目内容:主要用于支付扶贫人员生活补助和交通费。

项目起止时间:2018年1月至2018年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他交通费用0.4万元,生活补助5.4万元。

项目政府采购预算金额:为0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,市国土资源局2018年编制预算绩效目标的项目共11个,资金总额86797.56万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款(补助)安排503.56万元,政府性基金安排71294万元,政府债务安排15000万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

    单位:万元   

项目名称

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金

安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

86797.56

0

503.56

0

0

0

86294

0

六安市国土资源局(不动产登记局)

86797.56

0

0

0

0

0

86294

0

地灾中心运行维护

340

0

0

0

0

0

340

0

土地、矿产等管理

600

0

0

0

0

0

600

0

金土工程一张图、数字六安等建设经费

500

0

0

0

0

0

500

0

土地收储支出

68600

0

0

0

0

0

68600

0

土地出让其他支出

219

0

0

0

0

0

219

0

不动产登记管理经费

184

0

184

0

0

0

0

0

不动产登窗口人员奖励

23.76

0

23.76

0

0

0

0

0

全市地质灾害防治及地质环境保护

290

0

290

0

0

0

0

0

土储贷款付息支出

1035

0

0

0

0

0

1035

0

土储贷款还本支出

15000

0

0

0

0

0

15000

0

扶贫、挂职人员补助

5.8

0

5.8

0

0

0

0

0

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

 

六安市国土资源局(不动产登记局)2018年财政拨款收支预算88660.63万元,较上年增加2334.87万元,主要原因是政府性债务收入增加。收入来源包括:一般公共预算拨款1989.67万元,占2.2%;政府性基金拨款71670.96万元,占80.8%;政府性债务收入15000万元,占16.9%。支出包括:社会保障和就业支出211.3万元,占0.2%;国土海洋气象等支出1674.97万元,占1.9%;城乡社区支出70641.76万元,占79.7%;住房保障支出97.6万元,占0.1%;债务还本支出15000万元,占16.9%;债务付息支出1035万元,占1.2%。

 

 

2018年部门一般公共预算安排情况

 

六安市国土资源局(不动产登记局)2018年一般公共预算财政拨款1989.67万元,较上年增加574.81万元,主要原因是项目资金安排增多。其中:社会保障和就业支出211.3万元,占10.6%;国土海洋气象等支出1674.97万元,占84.2%;住房保障支出97.6万元,占4.9%,城乡社区支出5.8万元,占0.3%。具体情况如下:

(一)“社会保障和就业支出”2018年预算211.3万元,比2017年预算增加65.15万元,增长44.6%,增加的原因主要是规范支出功能分类科目转列。

(二)“住房保障支出”2018年度预算97.6万元,比2017年预算增加29.83万元,增长44%,增加的原因主要是规范支出功能分类科目转列。其中:“住房公积金”预算97.6万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

(三)“国土海洋气象等支出”2018年度预算1674.97万元,比2017年预算增加474.03万元,增长39.5%,增加的原因主要是新成立不动产登记中心。

 

 

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

六安市国土资源局(不动产登记局)2018年一般公共预算基本支出1486.11万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出1295.1万元,包括:基本工资456.22万元、绩效工资266.92万元、其他社会保障费7.35万元,津贴补贴61.69万元、其他工资福利支出76.11万元,职业年金缴费47.13万元,机关事业单位基本养老保险162.67万元,奖金7.38万元,伙食补助费50.4万元,城镇职工基本医疗保险缴56.93万元,公务员医疗补助缴费4.7万元,住房公积金97.6万元。

(二)商品和服务支出188.11元,包括:福利费0.52万元,工会经费9.59万元,公务用车运行维护费7万元,其他交通费用19.62万元,会议费11万元,水费1.88万元,电费13万元,物业管理费30.4万元,维修(护)10.3万元,办公费39.1万元,印刷费1万元,差旅费7万元,公务接待费12万元,邮电费9.9万元,培训费5万元,劳务费5万元,其他商品和服务支5.8万元。

(三)对个人和家庭的补助1.9万元,包括:抚恤金1.5万元,其他对个人和家庭的补助支出0.4万元。

(四)其他资本性支出1万元,包括办公设备购置1万元。

 

2018年部门政府性基金预算安排情况

 

六安市国土资源局(不动产登记局)2018年政府性基金收入预算71670.96万元。本年收入比上年减13239.94万元,原因是:部分项目资金来源从政府性债务收入中安排。

六安市国土资源局(不动产登记局)2018年政府性基金支出预算总体情况:

基本支出预算376.96万元,其中:工资福利支出328.3万元,对个人和家庭的补助0.12万元;定额公用支出48.54元。

项目支出预算71294万元,具体安排情况说明如下:

1、地灾中心运行维护项目340万元,其中:政府性基金安排340万元。

项目立项依据:招标编号:LACGZX- 六安市地质灾害防治指挥中心B楼;物业管理服务采购项目招标文件、投标文件、中标通知书, 六安市地质灾害防治指挥中心B楼物业管理服务合同。

项目内容:水费、电费240万元;市地质灾害防治中心物业管理费70万元;档案管理费30万元。

项目经济科目(款级)细化编制为:水费6万元,电费234万元,物业管理费70万元,维修费2万元,委托业务费24万元,办公设置购置4万元。

项目政府采购预算金额:98万元,其中台式计算机4万元,运行维护服务24万元,物业管理服务70万元。

其他需要说明的事项:无。

2、土地、矿产等管理项目600万元,其中:政府性基金安排600万元。

项目立项依据:安徽省国土资源厅不动产登记局关于印发《不动产登记发证准备工作基本要求》的函;2000国家大地坐标系是经国务院批准使用的新一代国家大地坐标系,推广使用新坐标系是各级测绘地理信息主管部门的共同责任。《土地管理法》规定“国家建立土地调查制度”,定期开展土地调查是国土部门的法定职责。按照10年一次的要求,国家将于今年底启动全国三次土地调查。《安徽省非煤矿山管理条例》、省厅《进一步完善采矿权登记管理有关问题的通知》《安徽省矿产督察员工作管理暂行办法》等;《矿山安全法实施条例》、安徽省人民政府办公厅关于加强安全生产监管执法的实施意见(皖政办〔2016〕7号)、市人民政府与市国土资源局签订的《安全生产目标管理责任书》等;《矿产资源法》、《矿产资源开采登记管理办法》、 《安徽省非煤矿山管理条例》、省厅《进一步完善采矿权登记管理有关问题的通知》《安徽省矿产督察员工作管理暂行办法》等;根据安徽省国土资源厅《关于印发2016年厅办培训班计划的通知》(皖国土资办【2016】23号)

项目内容:⑴2000国家大地坐标系转换;⑵六安市城镇地籍数库更新维护;⑶测绘管理工作经费;⑷第三次土地调查;⑸六安市国土资源监测和信用管理;⑹国土资源统计和形势分析;⑺六安市村级土地利用总体规划编制试点;⑻工矿废弃地复垦利用试点、增减挂钩试点、金寨农村土地制度改革试点;⑼矿山安全生产管理;⑽大别山(六安)国家地质公园建设和管理;⑾矿产资源储量管理;⑿矿产资源开发利用监督管理;⒀六安市地价动态监测;⒁全市国土资源系统干部教育培训;⒂文明创建及党员教育活动经费;⒃法规科执法资格考试业务经费;⒄2名窗口人员换装费。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费74万元,邮电费3万元,差旅费35万元,维护费5万元,会议费55万元,培训费83万元,委托业务费240万元,办公设备购置5万元,专用设备购置80万元,信息网络及软件购置更新20万元。

项目政府采购预算金额:345万元,其中台式计算机5万元,计算机网络设备20万元,终端设备80万元,运行维护服务240万元。

其他需要说明的事项:无。

3金土工程一张图、数字六安等建设经费项目500万元,其中:政府性基金安排500万元。

    项目立项依据:1、国土资厅发〔2012〕42号文件(国土资源部办公厅关于加快推进国土资源遥感监测“一张图”和综合监管平台建设与应用的通知)、皖国土资〔2015〕54号(“2015年安徽省国土资源信息化工作要点”)文件。2、2011年,在《六安市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出:建设“数字六安”;市政府与省国土资源厅签订的《数字六安地理空间框架建设推广工程协议书》约定市政府对该地理空间信息公共平台的管理、维护与更新提供应有的保障

    项目内容: “一张图”数据库和综合监管平台350万元,该项目为分年度实施项目;《数字六安》更新150万元。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费15万元,差旅费2万元,培训费2万元,劳务费20万元,委托业务费100万元,办公设备购置5万元,专用设备购置150万元,信息网络及软件购置更新206万元。

项目政府采购预算金额:481万元。其中台式计算机5万元,信息安全设备150万元,运行维护服务326万元。

其他需要说明的事项:无。

4、土地收储支出项目68600万元,其中:政府性基金安排68600万元。

项目立项依据:根据《六安市中心城区土地储备管理办法》,市土地储备中心根据每年实际土地储备情况,制定年度土地储备(含资金)计划;《六安市人民政府办公室关于印发六安城区工业企业“退城进园”工作实施方案的通知》(六政办〔2014〕23号)。

项目内容:主要用于土地储备成本及报批费用、退城进园等支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:土地补偿68600万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

其他需要说明的事项:无。

5、对附属单位补助项目219万元,其中:政府性基金安排219万元。

    项目立项依据:根据市编办批复,我局事业单位均为自收自支,无收费来源,由市国土局从政府性基金土地出让金业务费中专项拨付。

项目内容:主要用于自收自支事业单位兑现人员工资、社会保障以及单位基本运转支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他支出219万元。

项目政府采购预算金额:为0万元。

其他需要说明的事项:无。

6、不动产登记管理经费184万元,其中:财政预算内拨款(补助)安排184万元。

项目立项依据:国家、省、市关于整合不动产信息登记平台有关规定

项目内容:主要用于自收自支事业单位兑现人员工资、社会保障以及单位基本运转支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费54万元,水费2万元,电费16.64万元,邮电费10万元,物业管理费26.36万元,维修费15万元,培训费5万元,劳务费12万元,其他商品和服务支出23万元,办公设备购置20万元。

项目政府采购预算金额:为20万元,其中台式计算机9万元、便携式计算机2万元、计算机软件4.5万元、复印机4.5万元。

其他需要说明的事项:无。

7、不动产窗口人员补助项目23.76万元,其中:财政预算内拨款(补助)安排23.76万元。

项目立项依据:国家、省、市关于整合不动产信息登记平台有关规定

项目内容:主要用于自收自支事业单位对个人和家庭补助。

其他需要说明的事项:无。

8、全市地质灾害防治及地质环境保护项目290万元,其中:财政预算内拨款(补助)安排290万元。

    项目立项依据:根据《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)、《安徽省地质灾害防治管理办法》(安徽省人民政府令第116号)、《安徽省突发地质灾害应急预案》(皖政办秘【2014】277号)、《六安市2017年地质灾害防治方案》(六政办秘【2017】43号)等,《安徽省“三线三边”矿山生态环境治理工作方案》(皖国土资【2014】52号、《六安市“三线三边一点一地”城乡环境综合整治方案》(六政办【2014】4号)等。《安徽省矿山地质环境恢复和综合治理工作方案》(皖国土资[2017]161号)

项目内容:汛前组织专业机构人员进行地质灾害调查,查明重点防治的地质灾害危险点;汛期组织专业机构人员进行专业巡查、专业监测;对突发性地质灾害进行应急调查及应急处置;开展地质灾害预防应急演练和业务培训;购置必要的地质灾害预防专用监测设备等。落实“三线三边一点一地”行动计划、建立全市地质灾害防治应急预警信息系统及地灾应急指挥平台建设。

项目经济科目(款级)细化编制为:培训费20万元,委托业务费180万元,其他商品和服务支出70万元,专用设备购置20万元。

项目政府采购预算金额:为200万元。其中计算机网络设备20万元,信息系统集成实施服务180万元。

其他需要说明的事项:无。

9、土储贷款付息支出1035万元,其中:政府性基金安排1035万元。

    项目立项依据:根据市委市政府安排。

项目内容:支付土储贷款利息。

项目经济科目(款级)细化编制为:国内债务付息1035万元。

项目政府采购预算金额:为0万元。

其他需要说明的事项:无。

10、土储贷款还本支出15000万元,其中:政府债务安排15000万元。

    项目立项依据:根据市委市政府安排。

项目内容:支付土储贷款本金。

项目经济科目(款级)细化编制为:土储贷款还本支出15000万元。

项目政府采购预算金额:为0万元。

其他需要说明的事项:无。

11、扶贫、挂职人员补助5.8万元,其中:财政预算内拨款(补助)安排5.8万元。

项目立项依据:根据市委市政府安排。

项目内容:主要用于支付扶贫人员生活补助和交通费。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他交通费用0.4万元,生活补助5.4万元。

项目政府采购预算金额:为0万元。

其他需要说明的事项:无。

 

2018年部门社会保险基金预算安排情况

 

六安市国土局2018年无社保基金收入预算安排

 

2018年部门国有资本经营预算安排情况

 

2018年六安市国土资源局(不动产登记局)国有资本经营收入预算0万元。

2018年六安市国土资源局(不动产登记局)国有资本经营支出预算0万元。

 

2018年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,2018年共安排政府采购支出6项,资金总额1169万元,其中:政府性基金安排924万元,财政拨款(补助)安排245万元,转具体项目情况说明如下:

1、地灾中心运行维护项目98万元,其中:政府性基金安排98万元。

采购目录及数量(类、品、目):台式计算机、运行维护服务、物业管理服务。

采购计划实施时间:2018年1月。

2、金土工程一张图、数字六安等建设经费项目481万元,其中:政府性基金安排481万元。

采购目录及数量(类、品、目):计算机网络设备、信息系统集成实施服务。

采购计划实施时间:2018年1月。

3、土地、矿产等管理项目345万元,其中:政府性基金安排345万元。

采购目录及数量(类、品、目):台式计算机、计算机网络设备、终端设备、运行维护服务。

采购计划实施时间:2018年1月。

4、不动产登记管理经费20万元,其中:财政预算内拨款(补助)安排20万元。

采购目录及数量(类、品、目):台式计算机、便携式计算机、计算机软件、复印机。

采购计划实施时间:2018年1月。

5、不动产登记中心基本支出采购25万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排25万元。

采购目录及数量(类、品、目):物业管理服务、车辆加油服务。

采购计划实施时间:2018年1月。

 

2018年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2018年共安排政府购买服务支出3项,资金总额454万元,其中:政府性基金安排454 万元。具体项目情况说明如下:

1、地灾中心运行维护项目94万元,其中:政府性基金安排94万元。

项目性质(目录):一级目录,资源环境类。

项目内容:地灾大楼物业管理费、劳务费。

购买服务起止时间:2018年1月—2018年12月。

2、金土工程一张图系统建设项目120万元,其中:政府性基金安排120万元。

项目性质(目录):一级目录,资源环境类。

项目内容:人力资源购买、委托测绘。

购买服务起止时间:2018年1月—2018年12月。

3、土地、矿产等管理项目240万元,其中:政府性基金安排240万元。

项目性质(目录):一级目录,资源环境类。

项目内容:委托业务费。

购买服务起止时间:2018年1月—2018年12月。

 

 

2018年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2018年共安排资产购置支出5项,资金总额304万元,其中:政府性基金安排264万元,财政预算内拨款(补助)安排40万元。具体项目情况说明如下:

1、金土工程一张图、数字六安等建设经费项目155万元,其中:政府性基金安排155万元。

主要购置:应用软件(存储设备)1台、应用软件(应用软件开发)1套。

2、土地、矿产等管理项目105万元,其中:政府性基金安排105万元。

主要购置:台式机10台、其他计算机设备40台、其他网络设备20台。

3、不动产登记管理经费项目20万元,其中:财政预算内拨款(补助)安排20万元。

主要购置:台式机20台、便携式计算机4台、应用软件1套、复印机3台。

4、全市地质灾害防治及地质环境保护项目20万元,其中:财政预算内拨款(补助)安排20万元。

主要购置:巨/大/中型机10台。

5、地灾中心运行维护等经费项目4万元,其中:政府性基金安排4万元。

主要购置:台式机10台。

 

2018年部门三公经费预算安排情况

  

一、六安市国土资源局(不动产登记局)2018年“三公”经费预算表

                                                               单位:万元

项  目

预算数

合  计

31.1

因公出国(境)费

0

公务接待费

14.1

公务用车购置及运行费

17

 其中:公务用车运行费

17

       公务用车购置费

0

 

 

 

 

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2018年共安排“三公”经费预算31.1万元,较上年持平。其中:财政预算内拨款安排19.5万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元,较2017年预算持平。

(二)公务接待费支出12万元,较2017年预算持平。。

(三)公务用车购置及运行费支出17万元,较2017年持平。其中:公务用车购置费0万元,较2017年预算持平;公务用车运行维护费17万元。

 

 

 

2018年部门机关运行经费安排情况

 

2018年六安市国土资源局(不动产登记局)机关运行经费安排237.65万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。分单位安排情况如下:

市国土局本级机关运行经费安排73.94万元。

市国土局二级部门征地拆迁事务处机关运行经费安排15万元。

市国土局二级部门土地储备中心机关运行经费安排14.86万元。

市国土局二级部门不动产登记中心机关运行经费安排108.11万元。

市国土局二级部门大别山(六安)地质公园办机关运行经费安排7.06万元。

市国土局二级部门金安城区国土所机关运行经费安排9.29万元。

市国土局二级部门裕安城区国土所机关运行经费安排9.39万元。

 

 

 

 

2018年部门国有资产占有使用情况

 

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,六安市国土资源局(不动产登记局)部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,六安市国土资源局(不动产登记局)部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

 

2018年部门预算重要名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

 

 

 


 

 

六安市国土资源局(不动产登记局)

2018年部门预算报表

版权所有:六安市国土局
通信地址: 六安市地质灾害防治指挥中心B楼11楼,联系电话:05643908808 
皖ICP备11015645号-1  
技术支持:安徽商网  站点地图  网站标识码:3415000018

皖公网安备 34150202000128号